«УТВЕРЖДЕН»
Руководитель
Управления здравоохранения
Атырауской области
Аймурзиева М. К.
№______от «___»______2017 года
Стратегический план
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Индерская центральная районная больница»
государственного учреждения «Управления здравоохранения Атырауской области» акимата Атырауской области на 2017 – 2021 годы
п. Индербор, 2017 год.
Содержание
Раздел 1. Введение
- Миссия
- Видение
- Ценности и этические принципы
Раздел 2. Анализ текущей ситуации «Наименование организации»
2. 1 Анализ факторов внешней среды
2. 2 Анализ факторов непосредственного окружения
2. 3 Анализ факторов внутренней среды
2. 4 SWOT – анализ
2.5 Анализ управления рисками
Раздел 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
3. 1 Стратегическое направление 1 (финансы)
3. 2 Стратегическое направление 2 (клиенты)
3. 3 Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
3. 4 Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)
Раздел 1. Введение
Индерская центральная районная больница расположена Атырауской области, Индерском районе, п.Индербор, на пер.Ондасынова, 1А. Больница в 2016 году прошла аккредитацию. Индерская центральная больница с поликлиникой с плановой мощностью 150 посещений в смену и фактической мощностью 400 посещений в смену, так же имеет стационар на 75 коек круглосуточного пребывания 60 коек дневного стационара, 10 коек сестринского ухода. Также в состав Индерской центральной районной больницы входят 6 врачебных амбулатории в сельских округах Бодене, Жарсуат, Елтай, Есбол, Орлик, Коктогай, и 7 медицинских пунктов.
В центральной районной больнице на конец 2016 года прикреплены - 29965 человек, данное население обслуживает 18 участков, из них 13 врачей общей практики, 1 врача терапевта, 4 педиатрических участка. Имеются отделения центра семейного здоровья, консультативно-диагностическое отделение, реабилитационное отделение, противотуберкулезное отделение в поликлинике, и хирургическо, терапевтическое, детское, инфекционное, родовое, гинекологическое отделения, отделение патологии беременности, отделение сестринского ухода в стационаре.
Так же в штате имеются высококвалифицированные специалисты узкого профиля – невропатологи, окулист, отоларинголог, хирург, эндокринолог, рентгенолог, фтизиатр, фтизопедиатр, психиатр, нарколог, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, инфекционист, эпидемиолог и психолог.
Миссия
Качественная медицинская помощь медицинскими работниками в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и достижение доверия пациента.
Видение
Эффективная система здравоохранения, обеспечивающая предоставление качественной медицинской помощи и способствующая формированию здорового человека и общества.
Способствовать повышению качества жизни населения района за счет удовлетворения потребности в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, а также подготовки компетентного медицинского персонала путем передачи накопленного опыта и внедрения передовых медицинских технологий.
Соответствовать высоким требованиям профессиональных и этических стандартов, укрепление корпоративной культуры, тем самым создать позитивный образ в глазах потребителей, конкурентов и общества в целом.
Ценности и этические принципы
Главными ценностями нашего предприятия является: пациент - в центре внимания, безопасность, ответственность, коллегиальность, прозрачность, профессионализм, врачебная тайна.
2. Анализ текущей ситуации, внешние и внутренние факторы
Чтобы оказывать первичную медицинскую помощь населению Индерского района в 1937 году основана первая поликлиника на 20 коек, оснащенная амбулаторным отделением. В поликлинике работали известные врачи хирурги К.Имангазиев, Ж Ермуханов, А. Аймуратов. В свое время они проводили операции на сердце и другие многочисленные сложные операции. Сегодня Индерская центральная районная больница - это медицинская организация, оснащенная современной диагностической аппаратурой и имеющая высококвалифицированных врачей различных специальностей. «Индерская центральная районная больница» имеет статус коммунальное государственное предприятие, на правах хозяйственного ведения, осуществляет свою деятельность согласно всем действующим приказам МЗ РК и Постановлений Правительства РК.
Медицинская помощь оказывается нашими медицинскими работниками как в поликлинике,так и на дому.
В поликлинике функционируют:
- Центр семейного здоровья;
- Консултативно-диагностическое отделение;
- Реабилитационное отделение;
- Противотуберкулезное отделение;
- Дневной стационар;
- Клиническая лаборатория;
- Центр здоровья молодежи;
- Функционально-диагностическое отделение.
Кроме осноных отделений в поликлинике функционируют кабинеты:
- психо-социальной помощи;
- приема здоровых детей;
- физиопсихио-профилактических лекций планирования семьи;
- доврачебный кабинет;
- мужские и женские смотровые кабинеты;
- процедурный кабинет и др.
Мы стремимся идти в ногу со временем и постоянно приобретать новые более эффективные диагностические аппараты и более безопасные инструменты, а также повышать квалификацию специалистов.
Отдел диагностики нашей поликлиники оснащен современным компьютерным обрудованием, которое позволяет точно диагностировать характер и степень нарушений органов. А нашей лаборатории проводятся различные исследования. Районная поликлиника прилагает все усилия для формирования здорового образа жизни, в связи с этим в поликлинике организованы и действуют школы здоровья:
- «Школа больного артериальной гипертонией»,
- «Школа сахарного диабета»
- «Астма-школа»
Индерская центральная районная больница работает над развитием кадрового потенциала, улучшения качества медицинских услуг. Сохраняются приоритеты на укрепление здоровья матери и ребенка, снижение младенческой смертности, усиление работы по противодействию социально-значимым заболеваниям (БСК, ОНМК, туберкулез, онкопатология, СПИД, наркомания), укрепление материально-технической базы совершенствование управления системой здравоохранения района. Работа с населением будет направлена на профилактику заболеваний и солидарную ответственность за охрану здоровья, соблюдение здорового образа жизни.
Стационарная помощь населению обеспечивается больницей на 75 коек кругласуточного, 10 коек сестринского ухода, 4 коек дневного стационар при стационаре, 60 коек дневного стационара при поликлинике из них:
- Родовое отделение – 17 коек кругласуточного стационара, 1 койка дневного стационара;
- Терапевтическое отделение – 27 коек кругласуточного стационара, 1 койка дневного стационара;
- Хирургическое отделение – 13 коек кругласуточного стационара, 2 койки дневного стационара;
- Педиатрическое отделение – 3 коек кругласуточного стационара;
- Инфекционное отделение – 15 коек кругласуточного стационара.
Дневной стационар:
- При районной поликлинике – 30 коек дневного стационара;
- Боденевская врачебная амбулатория – 2 коек дневного стационара;
- Елтайская врачебная амбулатория – 4 коек дневного стационара;
- Есболская врачебная амбулатория – 5 коек дневного стационара;
- Есболская сельская больница – 5 коек дневного стационара;
- Жарсуатская врачебная амбулатория – 2 коек дневного стационара;
- Коктогайская врачебная амбулатория – 7 коек дневного стационара;
- Орликовская врачебная амбулатория – 5 коек дневного стационара;
Общая численность населения по данным РПН составило – 29963, дети до 18 лет – 10110,в том числе подростки – 1312, дети до 1 года – 522. Всего женщин – 13326, в том числе фертильного возраста (15-49 лет) – 6842. Медицинские учреждения района во всех населенных пунктах обеспечены медицинскими работниками.
График 1. Динамика демографических показателей за 2014, 2015, 2016 года (на 1000 населения) в Индерском районе
Рождаемость по району 24.80‰ в 2014 году, 24.4‰ в 2015 году, 23,8‰ в 2016 году. Показатели общей смертности по району 6,90‰ в 2014 году, 6,96‰ в 2015 году, 7,2‰ в 2016 году. Естественный прирост населения уменьшился с 17,9‰ в 2014 году, до 14,44‰ в 2015 году, 7,2‰ в 2016 году. . Количество беременных взятых на учет уменьшилось с 655 (из них до 12 недель – 529) в 2014 г. до 661 (из них до 12 недель – 514) в 2015 г., и до до 630 (из них до 12 недель – 511) в 2016 году. В 2014 и 2015 годах материнская смертность не зарегистрировалась, в 2016 году была зарегистрирована 1 материнская смертность, 139,6‰. Районный показатель по охвату беременных до 12 недель увеличился с 80,7% в 2014 г. до 77,7% в 2015 г., и возрасло до 81,1% в 2016 году. Младенческая смертность в 2014 году составил (абс. 9) 11,32‰, в 2015 году (абс. 7) 8,82‰, в 2016 году (абс. 7) 9,7‰.
График 2. Динамика материнской и младенческой смертности за 2014, 2015, 2016 года (на 100000 населения) в Индерском районе
Несмотря на снижение некоторых показателей распространенности и смертности населения от социально-значимых заболеваний основной причиной смертности населения района являются сердечно сосудистые заболевания. Социально-значимые болезни наносят существенный экономический урон и снижают ожидаемую продолжительность жизни. Наибольшую значимость представляют болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, туберкулез и ВИЧ/СПИД.
За истекшие три года заболеваемость туберкулезом по району снизилось, в 2014 году (абс. 25) 78,6‰, 2015 году (абс. 21) 65,3‰, в 2016 году (абс. 20) 66,7‰. Смертность от туберкулеза по району за 2014 год – 4 случая (12,6‰), в 2015 году – 1 случай (3,1‰), за 2016 год не зарегистрирован. Несмотря на реализацию программы лечения туберкулеза DOTS-плюс, актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза, развития лекарственной устойчивости.
Отмечается увеличение заболеваемостью злокачественными новообразованиями ( на 100 тыс. населения) по району с (абс. 45) 140,6‰ в 2014 году до (абс. 49 ) 152,6‰ в 2015 году, и до (абс. 54 ) 135,1‰ 2016 году. Смертность от злокачественных новообразований в 2014 году достигло (абс. 26) 81,2‰, в 2015 году (абс. 39) 121,4‰, в 2016 году (абс. 27) 90,1‰.
В настоящее время в районном центре функционирует аппарат для маммографии, что позволяет диагностировать ранних форм злокачественных новообразований рака молочной железы.
Наибольший удельный вес в структуре общей смертности приходится на болезни системы кровообращения (БСК). По району в 2014 году число умерших от БСК составило (абс. 24) 74,88‰, в 2015 году (абс. 47) 202,73‰, в 2016 году (абс. 61) 203,5‰. В целях снижения смертности от БСК разработана Региональная программа развития кардиологической и кардиохирургической помощи.Кардиолог поликлиники координирует работу по району, в результате работы имеется положительные сдвиги, идет централизация выписок свидетельств о смерти, каждый случай смертности разбирается на заседаниях. Также успешно проводится работа по внедредию алгоритма ОКС синдрома на догоспитальном и госпитальном уровне.
Травматизм остается одним из важнейших медико-социальных проблем, в связи с большой утратой населения трудоспособном возрасте по смертности несчастных случаев и травм на 100 тыс.населения (в том числе ДТП), за 2014 год умерло 27 (84,24‰), в 2015 году 28 (87,03‰) и в 2016 году 24 (80,0‰).
График 3. Смертность от БСК в Индерской ЦРБ за 2014, 2015, 2016 годы (на 100 000 человек населения).
График 4. Смертность от травм и отравлений в Индерской ЦРБ за за 2014, 2015, 2016 годы (на 100 000 человек населения).
График 6. Смертность от злокачественных новообразований Индерской ЦРБ за за за 2014, 2015, 2016 годы (на 100 000 человек населения).
Стационарная медицинская помощь населению осуществляется только ЦРБ. Коечный фонд – в 2014 – 93 коек, в 2015, 2016 годах не изменялось составляет 80 коек. По круглосуточному стационару пролечено в 2014 г. – 2835, 2015 г. – 2739, 2016 г. – 2785 больных, по дневному стационару в 2014 г. – 1695, 2015 г. – 2061, 2016 г. – 1950. Работа койки составила в 2014 г. – 213, 2015 г. – 249,15, 2016 г. – 250,7. Средняя занятость койки в 2014 г. – 6,9, в 2015 г. – 7,2, в 2016 г. – 7,2, оборот койки в 2014 г. – 30,5, в 2015 г. – 34,2, в 2016 г. – 34,9.
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
|
Выписано по круглосуточному стационару |
2835 |
2739 |
2785 |
|
По дневному стационару |
1695 |
2061 |
1950 |
Обслуживаемое население по скорой медицинской помощи 29965, по штатному расписанию – 8 фельдшеров, обеспеченность 100%, работают 4 фельдшерских бригад. Всего вызовов в 2014 г. – 8425, в 2015 г. – 8281, 2016 г. – 7676. Оказана медицинская помощь в 2014 г. – 8448, в 2015 г. – 8293, в 2016 г. – 8677 лицам. Вызовов в часы работы поликлиники в 2014 г. – 1152, в 2015 г. – 1364, в 2016 г. – 1118.
2. 1. Анализ факторов внешней среды
В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед медицинской организацией, является реализация мер по улучшению и дальнейшей стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и улучшению общественного здоровья. Несмотря на проведенные мероприятия по профилактике заболеваний, на уровень показателей, отражающих состояние обслуживаемого население, оказывают влияния:
- Отсутствие привычки вести здоровый образ жизни, низкая ответственность за свое здоровье, неблагоприятные факторы окружающей среды, в том числе промишленная среда, вредные привычки, неправильное питание, гиподинамия;
- Расположением Индерского района вдоль международной трассы;
- Недостаточная информированность и мотиваций населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний.
2.2. Анализ факторов непосредственного окружения
Одним из главных пунктов программы «Денсаулық», на 2016-2019 годы, является улучшение доступности для населения Республики Казахстан амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе консультативно-диагностической. Для обеспечения высокого качества медицинских услуг в Индерской центральной районной больнице работает Служба поддержки пациентов. Деятельность Службы поддержки пациентов и внутреннего аудита регламентируется Положением, утвержденным директором. Целью и задачей службы являются:
- Обеспечение прав пациентов на получение своевременной, качественной и безопасной медицинской помощи в необходимом уровне;
- Оперативное решение жалоб пациентов по принципу «здесь и сейчас»;
- Координация деятельности структурных подразделений поликлиники и больницы по управлению качества медицинской помощи.
При возникновений вопросов в процессе получений медицинской помощи в Индерской центральной районной больнице, население может обратиться в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита на официальном сайте Индерской центральной районной больницы, по телефону и адресу, а так же на электронную почту и через ящик жалоб и передложенй, указанные на информационных стендах, которые расположены в холле поликлиники и больницы.
По итогам 2016 года показатель удовлетворенности пациентов составил 90 %, в 2017-2021годы планируется повысить показатель удовлетворенности пациентов до 90-100%.
Для улучшения качества оказания медицинской и диагностической помощи необходимо улучшение обеспечения медицинским оборудованием. В 2016 году ЦРБ были закуплены следующие оборудования: Реанимобиль Мерседес-Бэнс, кровать-трансформеры, дефибриляторы, ЭКГ, компьютеры в комплекте и т.д.
Основными факторами Индерской ЦРБ по оказанию качественной доступной медицинской помощи являютсяҮ
- Квалификационные медицинские работники – 24,4 % врачей и 34,7 % СМР;
- Новое здание Индерской ЦРБ;
- Материально-техническая база совершенствуется с учетом экономического подхода к системам электроснабжения, водоснабжения, обеспечение потребности медицинского оборудования;
- Лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП в соответствий протоколами, удовлетворенность пациентов, снижение показателей материнской и младенческой смертности и другие.
2.3. Оценка основных внутренних факторов
На уровень оказания медицинской помощи населению оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
Внутренние факторы:
- внедрение системы обязательного медицинского страхования;
- совершенствование ПМСП в рамках ЕНСЗ: развитие новых методов финансирования, социальная ориентированность ПМСП;
- совершенствование системы внешнего мониторинга качества медицинских услуг путем создания целевых индикаторов оценки деятельности медицинских организаций;
- совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения;
- внедрение электронного очереда;
- неравномерное финансирование медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне;
- недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и ранней диагностики;
- отток медицинских кадров из отрасли, дефицит кадров, недостаточная квалификация специалистов;
- недостаточно эффективная мотивация медицинского персонала;
- недостаточный уровень материально-технической базы медицинских организаций;
- недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечения и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной медицине;
- недостаточная роль первичной медико-санитарной службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями;
2.4. SWOT - анализ
2.5. Анализ управления рисками
|
Наименование возможного риска |
Цель, на которую может повлиять данные риски |
Возможные последствия в случае непринятия мер по упарвлению рисками |
Запланированные мероприятия по управлению рисками |
Фактическре исполнение мероприятии по управлениб рисками |
Причины неисполнения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Внешние риски |
|||||||
|
Массовое развитие различных травм и болезней (в том числе инфекционных) вследствие техногенных и экологических катастроф. |
Увеличение слуачев смертности от травм и отравлений, инфекционных заболеваний. |
Развитие социальной напряженности населения. |
Информационно-разъяснительная работа среди населения. Современное оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации. |
Обучение и постоянная аттестация персонала по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. |
Неуправляемые ситуаций. |
||
|
Изменение в связи с внедрением новой модели страховой медицины. |
Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи. |
Неудовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи, жалобы в ККМФД. |
Постоянное обучение персонала как профессианально, таки и алгоритмам сервиса, информационно-разъяснительная работа с населением по проводимым реформам в здравоохранений. |
Постоянное обучение персонала как профессианально, таки и алгоритмам сервиса, информационно-разъяснительная работа с населением по проводимым реформам в здравоохранений. |
Низкое качество работы врачей и СМР. |
||
|
Изменение нормативной базы. |
Добровольность аккредитаций. |
Непрохождение аккредитаций. |
Выделение дополнительных средств на прохождение аккредитаций как весомый компонент конкурентоспособности |
Выделение дополнительных средств на прохождение аккредитаций как весомый компонент конкурентоспособности |
Несоответствие стандартам аккредитаций. |
||
|
Внутренние риски |
|||||||
|
Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы медицинских работников. |
Обеспеченность, укомплектованность кадрами. |
Снижение квалифицированных кадров. |
Дальнейшее совершенствование дифференцированной системы оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат. Совершенствование методов управления. |
Совершенствование дифференцированной системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат. |
Нехватка кадров, неудовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи |
||
|
Недостаточный уровень материально-технической базы медицинской организаций. |
Снижение качества медицинских услуг. |
Низкое качество предоставления медицинских услуг. |
Совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения. |
Приобретение новых оборудований и обучение персонала работы с ними. |
Нехватка кадров для работы с оборудований. |
||
|
Низкая самостоятельность медицинских организации в принятии управленческих решений |
Неудовлетворенность пациентов, персонала управленчискими решениями. |
Низкое качество предоставления медицинских услуг. Неэффективное использование бюджетных средств. |
Повышение самостоятельности государственных организаций здравоохранения с внедрением принципов корпоративного управления. Обучение менеджеров здравоохранения. |
Обучение кадров менеджменту здравоохранения. |
Занятность персонала. Неэффективное использование бюджетных средств. |
||
|
Недостаточная работа по формированию здорового образа жизни и здоровому питанию, в части достижения индикаторов. |
Снижение уровня здоровья и продолжительности жизни населения. |
Снижение уровня здоровья населения. |
Проведение анкетирования в части удовлетворенности населения по проведенным мероприятиям и принятые корректирующих мер. |
Проведение акциий, дней открытых дверей, флешмобы для пропоганды здорового образа жизни. |
Недостаточная ответственность населения за свое здоровье. |
||
|
Снижение темпов экономического роста. |
Недостаточное финансирование. |
Сокращение бюджетных расходов в связи с переходом на предприятие хозяйственного ведения. В связи с переходом на ЕНСЗ возможно уменьшение количества пролеченных больных, что приводит к сокращению и перепрофилированию коек. |
Внесение предложений по ограничению секвестирования программ здравоохранения. Разъяснительная работа по обоснованию реструктуризаций (оптимизаций) ЦРБ. |
Внесение предложений по ограничению секвестирования программ здравоохранения |
Финансирование управлением здрвоохранения. |
||
|
Дефицит врачебных кадров. Рост коэффициента совмещения. |
Снижение качества медицинских услуг. |
Постоянное привлечение совместителей-дежурантов, не обеспечение качественной медицинской помощи. Наличие врачей пенсионного и пред пенсионного возраста, уход которых в ближайщее время может резко повлиять на обеспеченность врачебными кадрами. |
Ежегодно привлекаются молодые специалисты и квалифицированные специалисты с других медицинских организаций. |
Привлечение молодых специалисьтов, обучение резидентов по договору, обеспечение жильем специалистов. |
Текучесть кадров. Неудовлетворенность молодых специалистов условиями труда. |
||
|
Риск профессианального заражения и профессиональной деятельности |
Заражение персонала и пациентов инфекционными заболеваний. |
Увеличение показателей распрастренности инфекционными заболеваниями. |
Снабжение защитной экипировкой и спец.одеждой: профилактика получения травм иглой и повреждения глаз, контроль радиационной безопасности, обучение правилам техники безопасности. |
Обеспечение механическими подъемными устройствами и обучение персонала методам обращения с ними, реабилитация персонала после болезни или травмы для скорейщего возвращение на рабочее место, обкспечивание удобным рабочим местом, рабочими станциями и обучение приемам снижения утомляемости для профилактики получения травм. |
Несоблюдение персоналом техник безопасности. |
||
|
Риски лечения и использования оборудования |
Увеличение числа заболеваемости, расхождение диагнозов, несоблюдение протоколов лечения. |
Неудовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи, жалобы в ККМФД. |
Идентификация пациента двумя разными различными методами во время раздачи лекарственных препаратов, при переливании крови и продуктов крови, выявление аллергий на лекарства, резистентность к антибиотику, профилактика пожара/травмы от использования лазеров, профилактика хронических заболеваний. |
Переподготовка, повышение квалификаций, аттестация персонала. |
Несоблюдение протоколов лечения врачебным персоналом. |
||
Раздел 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.
Наша цель:
Увеличение продолжительности жизни, улучшение индекса здоровья населения. Удовлетворение потребности населения качественной, доступной и эффективной медицинской помощью.
Стратегическое направление 1 (финансы)
КГП на ПХВ «Индерская центральная районная больница» оказывает медицинские услуги и в сфере деятельности финансируется из местного и республиканского бюджета, также оказываем населению платные услуги.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт |
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
|
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
720136,85 |
720573,59 |
977450,67 |
809427,5 |
866123,71 |
924776,16 |
|
2 |
Фонд оплаты труда |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
414096,30 |
402410,65 |
402410,65 |
430719,95 |
460719,95 |
492970,34 |
|
3 |
Дифферинцированная оплата |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
56622,60 |
60586,19 |
64827,22 |
69365,12 |
74220,68 |
79416,13 |
|
4 |
Платные услуги |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
17719,9 |
25000 |
25000 |
25000 |
26750 |
26750 |
|
5 |
Оказание амбулаторно – поликлинической, стационар, стационарзамещающей медицинской помощи. |
Тыс. тенге
|
Финансовая отчетность |
Экономист |
571083,05 |
571705,77 |
611725,17 |
654545,93 |
700364,15 |
749389,64 |
|
6 |
Скрининговые осмотры |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист. |
5256,00 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
|
7 |
Скорая неотложная помощь |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист |
46881,1 |
48075,72 |
51441,02 |
57710,89 |
61750,65 |
66073,20 |
|
8 |
Открытие отделения сестринского ухода на 10 коек |
Документ |
Приказ МО |
Директор
|
|
+ |
|
|
|
|
|
9 |
Открытие станций скорой медицинской помощи в сельском округе Есбол |
Документ |
Приказ МО |
Директор |
|
|
+ |
|
|
|
|
10 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдующим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанных с употреблением психотропных веществ |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист |
27269,30 |
38534,00 |
41231,38 |
44117,58 |
47205,81 |
50510,22 |
|
11 |
Материально-техническое оснащение компьтерной техникой |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
|
17455,00 |
|
|
|
|
|
12 |
Материально-техническое оснащение санитарным автотранспортом |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
51927,5 |
15750,00 |
24000,00 |
24000,00 |
26000,00 |
28000,00 |
|
13 |
Материально-техническое оснащение: кровать-трансформер, дефибрилятор, ЭКГ |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
|
|
100000,00 |
|
|
|
|
14 |
Капитальный ремонт зданий |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
|
|
120000,00 |
|
|
|
Стратегическое направление 2 (клиенты)
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт |
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Целевые индикаторы |
||||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи |
% |
Данные социологического опроса населения (по усовершенствованной методике) |
Врач-аудит |
89 |
90 |
92 |
95 |
98 |
100 |
|
2 |
Обоснованные жалобы, зарегистрированные в ККМУ |
Абсолютное число |
ККМУ |
Врач-аудит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Лекарственное обеспечение пациентов в рамках ГОБМП в соответствий с протоколами |
% |
ИСЛО |
Зам.директора по поликлинике |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
98,0 |
100,0 |
|
4 |
Уровень ожидаемой продолжительности жизни |
лет |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
71,62 |
71,7 |
71,8 |
72,2 |
72,6 |
73 |
|
5 |
Индекс здоровья населения |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
41,3 |
42,5 |
43,05 |
43,5 |
44,0 |
44,5 |
|
6 |
Число прикрепленного населения на 1 ВОП |
|
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
1861 |
1884 |
1954 |
1791 |
1672 |
1577 |
|
7 |
Общая смертность населения |
на 1000 населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
7,2 |
6,4 |
6,2 |
6,0 |
5,6 |
5,2 |
|
8 |
Материнская смертность |
на 100 000 родившихся живыми |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
139,6
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Младенческая смертность |
на 1000 родившихся живыми |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
9,7 |
8,9 |
8,4 |
7,7 |
7,0 |
6,2 |
|
10 |
Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) |
на 100 000 нас. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
203,5 |
196,5 |
189,5 |
182,5 |
175,5 |
168,5 |
|
11 |
Смертность от туберкулеза |
на 100 000 нас. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Смертность от злокачественных новообразований |
на 100 000 нас. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
90,1 |
83,1 |
76,1 |
69,1 |
62,1 |
55,1 |
|
13 |
5-летняя выживаемость больных с злокачественными новообразованиями |
% |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
48,6 |
52,7 |
58,6 |
64,9 |
69,2 |
72,5 |
|
14 |
Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (1-2 стадия) |
% |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
55 |
63,9 |
64,7 |
66,8 |
71,7 |
74,2 |
|
15 |
Смертность от травм, несчастных случаев и отравлений |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
80,0 |
73,0 |
66,0 |
59,0 |
52,0 |
45,0 |
|
16 |
Заболеваемость туберкулезом |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
66,7 |
60,1
|
63,7 |
62,2 |
60,7 |
59,2 |
|
17 |
Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
0,003 |
0,004 |
0,007 |
0,0074 |
0,0077 |
0,008 |
Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
На сегодняшний день у нас на районе работает 259 человек с медицинским образованием, из них имеют категорию - 90 (34,7%), высшую - 53(20,4%), первую - 28 (10,8%), вторую – 9 (3,4), у 20 работников стаж работы менее 3 лет что составляет 7,7 %.
Всего 49 врачей, имеют категорию -12 (24,4%), высшую - 4 (8,1%). первую - 6 (12,2%), вторую - 2 (4,0%).
На сегодняшний день количество прикрепленного населения к каждому врачу ВОП составляет 1884 человек.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт
|
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Медицинские кадры |
||||||||||
|
1 |
Всего врачей |
Чел. |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
43 |
51 |
63 |
75 |
87 |
92 |
|
2 |
Обеспеченность врачами на 10 тыс населения |
‰ |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
14,3 |
17,0 |
21,0 |
25,0 |
29 |
30,6 |
|
3 |
Всего средн. мед. работ. |
Чел. |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
209 |
216 |
223 |
230 |
237 |
244 |
|
4 |
Обеспеч. ср. мед.раб. на 10 тыс населения |
‰ |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
69,7 |
71,7 |
73,7 |
75,7 |
77,7 |
81,7 |
|
5 |
Доля медицинских работников имеющих квалификационную категорию |
% |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
35,8 |
48,6 |
61,4 |
74,2 |
87,0 |
100 |
|
6 |
Удельный вес ВОП в общем числе врачей ПМСП |
% |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
20,9 |
21,4 |
22,0 |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
|
7 |
Укомплектованность организаций ПМСП соцработниками |
% |
Выгрузка из ДКПН |
Отдел кадров |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
|
8 |
Укомплектованность организаций ПМСП психологами |
% |
Выгрузка из ДКПН |
Отдел кадров |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
9 |
Повышение квалификаций работников |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист |
5226,67 |
3709,22 |
6709,22 |
7178,87 |
76,81,39 |
8219,08 |
Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)
Работая над индикаторами оценки качество медицинских услуг, мы регулируем внутренние процессы производства, достижение которого приведет к улучшению качество жизни и увеличения средней продолжительности жизни нашего прикрепленного населения.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт
|
План (годы) |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1 |
Добровольная процедура аккредитаций |
Сертификат |
Приказ УЗ |
Директор |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
2 |
Число посещений |
Абс. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
125974 |
129456 |
133532 |
137311 |
141090 |
144869 |
|
|
3 |
Число коек в стационаре |
Абс. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
80 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
4 |
Работа койки круглосуточного стационара |
ЧКД/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
250,7 |
254,4 |
257,7 |
261,2 |
264,7 |
268,2 |
|
|
5 |
Оборот койки круглосуточного стационара |
ЧБ/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
34,9 |
35,8 |
36,2 |
36,7 |
37,2 |
37,7 |
|
|
6 |
Работа койки дневного стационара |
ЧКД/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
197,9 |
201,9 |
205,9 |
209,9 |
213,9 |
217,9 |
|
|
7 |
Оборот койки дневного стационара |
ЧБ/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
28,8 |
29,6 |
30,1 |
30,7 |
31,3 |
32,0 |
|
|
8 |
Уровень потребления стационарной помощи |
ЧКД*1000/СЧН |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
669,4 |
681,3 |
703,5 |
741,6 |
779,7 |
817,8 |
|
Раздел 4. Ресурсы
Ресурсы – это средства необходимые для достижения цели и решения стратегических вопросов в рамках реализации стратегического плана организации. Основные ресурсы организации:
- Финансовые - путем дальнейшего увеличения прикрепленного населения, увеличивая количество платных услуг т оказания услуг в качестве субподрядной организации по клинико-диагностическому направлению, мы достигнем финансовой устойчивости для реализаций стратегического плана организаций.
- Человеческие - для реализации поставленных целей на сегодняшний день необходимо закрыть вопросы кадрового дефицита, а именно подготовить второго специалиста, согласно государственной программе «Денсаулык» уменьшив нагрузку на врачей ВОП.
- Материально - технические - для достижения целей, у нас имеются все необходимые медицинские оборудования, транспортные средства, компьютерная техника.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Факт |
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
На окозание медицинской помощи в рамках гарантийного объема медицинской помощи по следующим видам медицинской помощи: доврачебная медицинская помощь; квалифицированная медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная медицинская помощь по формам: амбулаторно-поликлиническая помощь (включающая первичную медико-санитарную помощь и консультативно диагностическую помощь), стационарзамещающая медицинская помощь; стационарная медицинская помощь-республиканский бюджет |
Тыс. тенге |
571083,05 |
571705,77 |
611725,17 |
654545,93 |
700364,15 |
749389,64 |
|
2 |
Оказание скорой медицинской помощи |
Тыс.тенге |
46881,1 |
48075,72 |
51441,02 |
57710,89 |
61750,65 |
66073,20 |
|
3 |
Проведение скрининговых исследований |
Тыс.тенге |
5256,00 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
|
4 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдующим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанных с употреблением психотропных веществ |
Тыс.тенге |
27269,30 |
38534,00 |
41231,38 |
44117,58 |
47205,81 |
50510,22 |
|
5 |
Материально-техническое оснащение компьтерной техникой |
|
|
17455,00 |
|
|
|
|
|
6 |
Материально-техническое оснащение санитарным автотранспортом |
Тыс.тенге |
51927,5 |
15750,00 |
24000,00 |
24000,00 |
26000,00 |
28000,00 |
|
7 |
Материально-техническое оснащение: кровать-трансформер, дефибрилятор, ЭКГ |
Тыс.тенге |
|
|
100000,00 |
|
|
|
|
8 |
Капитальный ремонт зданий |
Тыс.тенге |
|
|
120000,00 |
|
|
|
|
9 |
Платные услуги |
Тыс.тенге |
17719,9 |
25000 |
25000 |
25000 |
26750 |
26750 |
|
10 |
ФОТ |
Тыс.тенге |
414096,30 |
402410,65 |
402410,65 |
430719,95 |
460719,95 |
492970,34 |
|
11 |
Дифферинцированная оплата |
Тыс. енге |
56622,60 |
60586,19 |
64827,22 |
69365,12 |
74220,68 |
79416,13 |
|
12 |
Повышение квалификаций работников |
Тыс.тенге |
5226,67 |
3709,22 |
6709,22 |
7178,87 |
76,81,39 |
8219,08 |
***
Приложение к приказу №479
от 29 декабря 2017 года
Стратегический план
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Индерская центральная районная больница»
государственного учреждения «Управления здравоохранения Атырауской области» акимата Атырауской области на 2017 – 2021 годы
Содержание
Раздел 1. Введение
-
Миссия
-
Видение
-
Ценности и этические принципы
Раздел 2. Анализ текущей ситуации «Наименование организации»
2. 1 Анализ факторов внешней среды
2. 2 Анализ факторов непосредственного окружения
2. 3 Анализ факторов внутренней среды
2. 4 SWOT – анализ
2.5 Анализ управления рисками
Раздел 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
3. 1 Стратегическое направление 1 (финансы)
3. 2 Стратегическое направление 2 (клиенты)
3. 3 Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
3. 4 Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)
Раздел 1. Введение
Индерская центральная районная больница расположена Атырауской области, Индерском районе, п.Индербор, на пер.Ондасынова, 1А. Больница в 2016 году прошла аккредитацию. Индерская центральная больница с поликлиникой с плановой мощностью 150 посещений в смену и фактической мощностью 400 посещений в смену, так же имеет стационар на 75 коек круглосуточного пребывания 60 коек дневного стационара, 10 коек сестринского ухода. Также в состав Индерской центральной районной больницы входят 6 врачебных амбулатории в сельских округах Бодене, Жарсуат, Елтай, Есбол, Орлик, Коктогай, и 7 медицинских пунктов.
В центральной районной больнице на конец 2016 года прикреплены - 29965 человек, данное население обслуживает 18 участков, из них 13 врачей общей практики, 1 врача терапевта, 4 педиатрических участка. Имеются отделения центра семейного здоровья, консультативно-диагностическое отделение, реабилитационное отделение, противотуберкулезное отделение в поликлинике, и хирургическо, терапевтическое, детское, инфекционное, родовое, гинекологическое отделения, отделение патологии беременности, отделение сестринского ухода в стационаре.
Так же в штате имеются высококвалифицированные специалисты узкого профиля – невропатологи, окулист, отоларинголог, хирург, эндокринолог, рентгенолог, фтизиатр, фтизопедиатр, психиатр, нарколог, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, инфекционист, эпидемиолог и психолог.
Миссия
Качественная медицинская помощь медицинскими работниками в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и достижение доверия пациента.
Видение
Эффективная система здравоохранения, обеспечивающая предоставление качественной медицинской помощи и способствующая формированию здорового человека и общества.
Способствовать повышению качества жизни населения района за счет удовлетворения потребности в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, а также подготовки компетентного медицинского персонала путем передачи накопленного опыта и внедрения передовых медицинских технологий.
Соответствовать высоким требованиям профессиональных и этических стандартов, укрепление корпоративной культуры, тем самым создать позитивный образ в глазах потребителей, конкурентов и общества в целом.
Ценности и этические принципы
Главными ценностями нашего предприятия является: пациент - в центре внимания, безопасность, ответственность, коллегиальность, прозрачность, профессионализм, врачебная тайна.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации, внешние и внутренние факторы
Чтобы оказывать первичную медицинскую помощь населению Индерского района в 1937 году основана первая поликлиника на 20 коек, оснащенная амбулаторным отделением. В поликлинике работали известные врачи хирурги К.Имангазиев, Ж Ермуханов, А. Аймуратов. В свое время они проводили операции на сердце и другие многочисленные сложные операции. Сегодня Индерская центральная районная больница - это медицинская организация, оснащенная современной диагностической аппаратурой и имеющая высококвалифицированных врачей различных специальностей. «Индерская центральная районная больница» имеет статус коммунальное государственное предприятие, на правах хозяйственного ведения, осуществляет свою деятельность согласно всем действующим приказам МЗ РК и Постановлений Правительства РК.
Медицинская помощь оказывается нашими медицинскими работниками как в поликлинике,так и на дому.
В поликлинике функционируют:
-
Центр семейного здоровья;
-
Консултативно-диагностическое отделение;
-
Реабилитационное отделение;
-
Противотуберкулезное отделение;
-
Дневной стационар;
-
Клиническая лаборатория;
-
Центр здоровья молодежи;
-
Функционально-диагностическое отделение.
Кроме осноных отделений в поликлинике функционируют кабинеты:
-
психо-социальной помощи;
-
приема здоровых детей;
-
физиопсихио-профилактических лекций планирования семьи;
-
доврачебный кабинет;
-
мужские и женские смотровые кабинеты;
-
процедурный кабинет и др.
Мы стремимся идти в ногу со временем и постоянно приобретать новые более эффективные диагностические аппараты и более безопасные инструменты, а также повышать квалификацию специалистов.
Отдел диагностики нашей поликлиники оснащен современным компьютерным обрудованием, которое позволяет точно диагностировать характер и степень нарушений органов. А нашей лаборатории проводятся различные исследования. Районная поликлиника прилагает все усилия для формирования здорового образа жизни, в связи с этим в поликлинике организованы и действуют школы здоровья:
-
«Школа больного артериальной гипертонией»,
-
«Школа сахарного диабета»
-
«Астма-школа»
Индерская центральная районная больница работает над развитием кадрового потенциала, улучшения качества медицинских услуг. Сохраняются приоритеты на укрепление здоровья матери и ребенка, снижение младенческой смертности, усиление работы по противодействию социально-значимым заболеваниям (БСК, ОНМК, туберкулез, онкопатология, СПИД, наркомания), укрепление материально-технической базы совершенствование управления системой здравоохранения района. Работа с населением будет направлена на профилактику заболеваний и солидарную ответственность за охрану здоровья, соблюдение здорового образа жизни.
Стационарная помощь населению обеспечивается больницей на 75 коек кругласуточного, 10 коек сестринского ухода, 4 коек дневного стационар при стационаре, 60 коек дневного стационара при поликлинике из них:
-
Родовое отделение – 17 коек кругласуточного стационара, 1 койка дневного стационара;
-
Терапевтическое отделение – 27 коек кругласуточного стационара, 1 койка дневного стационара;
-
Хирургическое отделение – 13 коек кругласуточного стационара, 2 койки дневного стационара;
-
Педиатрическое отделение – 3 коек кругласуточного стационара;
-
Инфекционное отделение – 15 коек кругласуточного стационара.
Дневной стационар:
-
При районной поликлинике – 30 коек дневного стационара;
-
Боденевская врачебная амбулатория – 2 коек дневного стационара;
-
Елтайская врачебная амбулатория – 4 коек дневного стационара;
-
Есболская врачебная амбулатория – 5 коек дневного стационара;
-
Есболская сельская больница – 5 коек дневного стационара;
-
Жарсуатская врачебная амбулатория – 2 коек дневного стационара;
-
Коктогайская врачебная амбулатория – 7 коек дневного стационара;
-
Орликовская врачебная амбулатория – 5 коек дневного стационара;
Общая численность населения по данным РПН составило – 29963, дети до 18 лет – 10110,в том числе подростки – 1312, дети до 1 года – 522. Всего женщин – 13326, в том числе фертильного возраста (15-49 лет) – 6842. Медицинские учреждения района во всех населенных пунктах обеспечены медицинскими работниками.
График 1. Динамика демографических показателей за 2014, 2015, 2016 года (на 1000 населения) в Индерском районе
Рождаемость по району 24.80‰ в 2014 году, 24.4‰ в 2015 году, 23,8‰ в 2016 году. Показатели общей смертности по району 6,90‰ в 2014 году, 6,96‰ в 2015 году, 7,2‰ в 2016 году. Естественный прирост населения уменьшился с 17,9‰ в 2014 году, до 14,44‰ в 2015 году, 7,2‰ в 2016 году. . Количество беременных взятых на учет уменьшилось с 655 (из них до 12 недель – 529) в 2014 г. до 661 (из них до 12 недель – 514) в 2015 г., и до до 630 (из них до 12 недель – 511) в 2016 году. В 2014 и 2015 годах материнская смертность не зарегистрировалась, в 2016 году была зарегистрирована 1 материнская смертность, 139,6‰. Районный показатель по охвату беременных до 12 недель увеличился с 80,7% в 2014 г. до 77,7% в 2015 г., и возрасло до 81,1% в 2016 году. Младенческая смертность в 2014 году составил (абс. 9) 11,32‰, в 2015 году (абс. 7) 8,82‰, в 2016 году (абс. 7) 9,7‰.
График 2. Динамика материнской и младенческой смертности за 2014, 2015, 2016 года (на 100000 населения) в Индерском районе
Несмотря на снижение некоторых показателей распространенности и смертности населения от социально-значимых заболеваний основной причиной смертности населения района являются сердечно сосудистые заболевания. Социально-значимые болезни наносят существенный экономический урон и снижают ожидаемую продолжительность жизни. Наибольшую значимость представляют болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, туберкулез и ВИЧ/СПИД.
За истекшие три года заболеваемость туберкулезом по району снизилось, в 2014 году (абс. 25) 78,6‰, 2015 году (абс. 21) 65,3‰, в 2016 году (абс. 20) 66,7‰. Смертность от туберкулеза по району за 2014 год – 4 случая (12,6‰), в 2015 году – 1 случай (3,1‰), за 2016 год не зарегистрирован. Несмотря на реализацию программы лечения туберкулеза DOTS-плюс, актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза, развития лекарственной устойчивости.
Отмечается увеличение заболеваемостью злокачественными новообразованиями ( на 100 тыс. населения) по району с (абс. 45) 140,6‰ в 2014 году до (абс. 49 ) 152,6‰ в 2015 году, и до (абс. 54 ) 135,1‰ 2016 году. Смертность от злокачественных новообразований в 2014 году достигло (абс. 26) 81,2‰, в 2015 году (абс. 39) 121,4‰, в 2016 году (абс. 27) 90,1‰.
В настоящее время в районном центре функционирует аппарат для маммографии, что позволяет диагностировать ранних форм злокачественных новообразований рака молочной железы.
Наибольший удельный вес в структуре общей смертности приходится на болезни системы кровообращения (БСК). По району в 2014 году число умерших от БСК составило (абс. 24) 74,88‰, в 2015 году (абс. 47) 202,73‰, в 2016 году (абс. 61) 203,5‰. В целях снижения смертности от БСК разработана Региональная программа развития кардиологической и кардиохирургической помощи.Кардиолог поликлиники координирует работу по району, в результате работы имеется положительные сдвиги, идет централизация выписок свидетельств о смерти, каждый случай смертности разбирается на заседаниях. Также успешно проводится работа по внедредию алгоритма ОКС синдрома на догоспитальном и госпитальном уровне.
Травматизм остается одним из важнейших медико-социальных проблем, в связи с большой утратой населения трудоспособном возрасте по смертности несчастных случаев и травм на 100 тыс.населения (в том числе ДТП), за 2014 год умерло 27 (84,24‰), в 2015 году 28 (87,03‰) и в 2016 году 24 (80,0‰).
График 3. Смертность от БСК в Индерской ЦРБ за 2014, 2015, 2016 годы (на 100 000 человек населения).
График 4. Смертность от травм и отравлений в Индерской ЦРБ за за 2014, 2015, 2016 годы (на 100 000 человек населения).
График 6. Смертность от злокачественных новообразований Индерской ЦРБ за за за 2014, 2015, 2016 годы (на 100 000 человек населения).
Стационарная медицинская помощь населению осуществляется только ЦРБ. Коечный фонд – в 2014 – 93 коек, в 2015, 2016 годах не изменялось составляет 80 коек. По круглосуточному стационару пролечено в 2014 г. – 2835, 2015 г. – 2739, 2016 г. – 2785 больных, по дневному стационару в 2014 г. – 1695, 2015 г. – 2061, 2016 г. – 1950. Работа койки составила в 2014 г. – 213, 2015 г. – 249,15, 2016 г. – 250,7. Средняя занятость койки в 2014 г. – 6,9, в 2015 г. – 7,2, в 2016 г. – 7,2, оборот койки в 2014 г. – 30,5, в 2015 г. – 34,2, в 2016 г. – 34,9.
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
Выписано по круглосуточному стационару |
2835 |
2739 |
2785 |
|
По дневному стационару |
1695 |
2061 |
1950 |
Обслуживаемое население по скорой медицинской помощи 29965, по штатному расписанию – 8 фельдшеров, обеспеченность 100%, работают 4 фельдшерских бригад. Всего вызовов в 2014 г. – 8425, в 2015 г. – 8281, 2016 г. – 7676. Оказана медицинская помощь в 2014 г. – 8448, в 2015 г. – 8293, в 2016 г. – 8677 лицам. Вызовов в часы работы поликлиники в 2014 г. – 1152, в 2015 г. – 1364, в 2016 г. – 1118.
2. 1. Анализ факторов внешней среды
В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед медицинской организацией, является реализация мер по улучшению и дальнейшей стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и улучшению общественного здоровья. Несмотря на проведенные мероприятия по профилактике заболеваний, на уровень показателей, отражающих состояние обслуживаемого население, оказывают влияния:
-
Отсутствие привычки вести здоровый образ жизни, низкая ответственность за свое здоровье, неблагоприятные факторы окружающей среды, в том числе промишленная среда, вредные привычки, неправильное питание, гиподинамия;
-
Расположением Индерского района вдоль международной трассы;
-
Недостаточная информированность и мотиваций населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний.
2.2. Анализ факторов непосредственного окружения
Одним из главных пунктов программы «Денсаулық», на 2016-2019 годы, является улучшение доступности для населения Республики Казахстан амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе консультативно-диагностической. Для обеспечения высокого качества медицинских услуг в Индерской центральной районной больнице работает Служба поддержки пациентов. Деятельность Службы поддержки пациентов и внутреннего аудита регламентируется Положением, утвержденным директором. Целью и задачей службы являются:
-
Обеспечение прав пациентов на получение своевременной, качественной и безопасной медицинской помощи в необходимом уровне;
-
Оперативное решение жалоб пациентов по принципу «здесь и сейчас»;
-
Координация деятельности структурных подразделений поликлиники и больницы по управлению качества медицинской помощи.
При возникновений вопросов в процессе получений медицинской помощи в Индерской центральной районной больнице, население может обратиться в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита на официальном сайте Индерской центральной районной больницы, по телефону и адресу, а так же на электронную почту и через ящик жалоб и передложенй, указанные на информационных стендах, которые расположены в холле поликлиники и больницы.
По итогам 2016 года показатель удовлетворенности пациентов составил 90 %, в 2017-2021годы планируется повысить показатель удовлетворенности пациентов до 90-100%.
Для улучшения качества оказания медицинской и диагностической помощи необходимо улучшение обеспечения медицинским оборудованием. В 2016 году ЦРБ были закуплены следующие оборудования: Реанимобиль Мерседес-Бэнс, кровать-трансформеры, дефибриляторы, ЭКГ, компьютеры в комплекте и т.д.
Основными факторами Индерской ЦРБ по оказанию качественной доступной медицинской помощи являютсяҮ
-
Квалификационные медицинские работники – 24,4 % врачей и 34,7 % СМР;
-
Новое здание Индерской ЦРБ;
-
Материально-техническая база совершенствуется с учетом экономического подхода к системам электроснабжения, водоснабжения, обеспечение потребности медицинского оборудования;
-
Лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП в соответствий протоколами, удовлетворенность пациентов, снижение показателей материнской и младенческой смертности и другие.
2.3. Оценка основных внутренних факторов
На уровень оказания медицинской помощи населению оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
Внутренние факторы:
-
внедрение системы обязательного медицинского страхования;
-
совершенствование ПМСП в рамках ЕНСЗ: развитие новых методов финансирования, социальная ориентированность ПМСП;
-
совершенствование системы внешнего мониторинга качества медицинских услуг путем создания целевых индикаторов оценки деятельности медицинских организаций;
-
совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения;
-
внедрение электронного очереда;
-
неравномерное финансирование медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне;
-
недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и ранней диагностики;
-
отток медицинских кадров из отрасли, дефицит кадров, недостаточная квалификация специалистов;
-
недостаточно эффективная мотивация медицинского персонала;
-
недостаточный уровень материально-технической базы медицинских организаций;
-
недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечения и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной медицине;
-
недостаточная роль первичной медико-санитарной службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями;
2.4. SWOT - анализ
2.5. Анализ управления рисками
|
Наименование возможного риска |
Цель, на которую может повлиять данные риски |
Возможные последствия в случае непринятия мер по упарвлению рисками |
Запланированные мероприятия по управлению рисками |
Фактическре исполнение мероприятии по управлениб рисками |
Причины неисполнения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Внешние риски |
|||||||
|
Массовое развитие различных травм и болезней (в том числе инфекционных) вследствие техногенных и экологических катастроф. |
Увеличение слуачев смертности от травм и отравлений, инфекционных заболеваний. |
Развитие социальной напряженности населения. |
Информационно-разъяснительная работа среди населения. Современное оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации. |
Обучение и постоянная аттестация персонала по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. |
Неуправляемые ситуаций. |
||
|
Изменение в связи с внедрением новой модели страховой медицины. |
Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи. |
Неудовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи, жалобы в ККМФД. |
Постоянное обучение персонала как профессианально, таки и алгоритмам сервиса, информационно-разъяснительная работа с населением по проводимым реформам в здравоохранений. |
Постоянное обучение персонала как профессианально, таки и алгоритмам сервиса, информационно-разъяснительная работа с населением по проводимым реформам в здравоохранений. |
Низкое качество работы врачей и СМР. |
||
|
Изменение нормативной базы. |
Добровольность аккредитаций. |
Непрохождение аккредитаций. |
Выделение дополнительных средств на прохождение аккредитаций как весомый компонент конкурентоспособности |
Выделение дополнительных средств на прохождение аккредитаций как весомый компонент конкурентоспособности |
Несоответствие стандартам аккредитаций. |
||
|
Внутренние риски |
|||||||
|
Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы медицинских работников. |
Обеспеченность, укомплектованность кадрами. |
Снижение квалифицированных кадров. |
Дальнейшее совершенствование дифференцированной системы оплаты труда медицинских работников, ориентированной на конечный результат. Совершенствование методов управления. |
Совершенствование дифференцированной системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат. |
Нехватка кадров, неудовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи |
||
|
Недостаточный уровень материально-технической базы медицинской организаций. |
Снижение качества медицинских услуг. |
Низкое качество предоставления медицинских услуг. |
Совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения. |
Приобретение новых оборудований и обучение персонала работы с ними. |
Нехватка кадров для работы с оборудований. |
||
|
Низкая самостоятельность медицинских организации в принятии управленческих решений |
Неудовлетворенность пациентов, персонала управленчискими решениями. |
Низкое качество предоставления медицинских услуг. Неэффективное использование бюджетных средств. |
Повышение самостоятельности государственных организаций здравоохранения с внедрением принципов корпоративного управления. Обучение менеджеров здравоохранения. |
Обучение кадров менеджменту здравоохранения. |
Занятность персонала. Неэффективное использование бюджетных средств. |
||
|
Недостаточная работа по формированию здорового образа жизни и здоровому питанию, в части достижения индикаторов. |
Снижение уровня здоровья и продолжительности жизни населения. |
Снижение уровня здоровья населения. |
Проведение анкетирования в части удовлетворенности населения по проведенным мероприятиям и принятые корректирующих мер. |
Проведение акциий, дней открытых дверей, флешмобы для пропоганды здорового образа жизни. |
Недостаточная ответственность населения за свое здоровье. |
||
|
Снижение темпов экономического роста. |
Недостаточное финансирование. |
Сокращение бюджетных расходов в связи с переходом на предприятие хозяйственного ведения. В связи с переходом на ЕНСЗ возможно уменьшение количества пролеченных больных, что приводит к сокращению и перепрофилированию коек. |
Внесение предложений по ограничению секвестирования программ здравоохранения. Разъяснительная работа по обоснованию реструктуризаций (оптимизаций) ЦРБ. |
Внесение предложений по ограничению секвестирования программ здравоохранения |
Финансирование управлением здрвоохранения. |
||
|
Дефицит врачебных кадров. Рост коэффициента совмещения. |
Снижение качества медицинских услуг. |
Постоянное привлечение совместителей-дежурантов, не обеспечение качественной медицинской помощи. Наличие врачей пенсионного и пред пенсионного возраста, уход которых в ближайщее время может резко повлиять на обеспеченность врачебными кадрами. |
Ежегодно привлекаются молодые специалисты и квалифицированные специалисты с других медицинских организаций. |
Привлечение молодых специалисьтов, обучение резидентов по договору, обеспечение жильем специалистов. |
Текучесть кадров. Неудовлетворенность молодых специалистов условиями труда. |
||
|
Риск профессианального заражения и профессиональной деятельности |
Заражение персонала и пациентов инфекционными заболеваний. |
Увеличение показателей распрастренности инфекционными заболеваниями. |
Снабжение защитной экипировкой и спец.одеждой: профилактика получения травм иглой и повреждения глаз, контроль радиационной безопасности, обучение правилам техники безопасности. |
Обеспечение механическими подъемными устройствами и обучение персонала методам обращения с ними, реабилитация персонала после болезни или травмы для скорейщего возвращение на рабочее место, обкспечивание удобным рабочим местом, рабочими станциями и обучение приемам снижения утомляемости для профилактики получения травм. |
Несоблюдение персоналом техник безопасности. |
||
|
Риски лечения и использования оборудования |
Увеличение числа заболеваемости, расхождение диагнозов, несоблюдение протоколов лечения. |
Неудовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи, жалобы в ККМФД. |
Идентификация пациента двумя разными различными методами во время раздачи лекарственных препаратов, при переливании крови и продуктов крови, выявление аллергий на лекарства, резистентность к антибиотику, профилактика пожара/травмы от использования лазеров, профилактика хронических заболеваний. |
Переподготовка, повышение квалификаций, аттестация персонала. |
Несоблюдение протоколов лечения врачебным персоналом. |
||
Раздел 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.
Наша цель:
Увеличение продолжительности жизни, улучшение индекса здоровья населения. Удовлетворение потребности населения качественной, доступной и эффективной медицинской помощью.
Стратегическое направление 1 (финансы)
КГП на ПХВ «Индерская центральная районная больница» оказывает медицинские услуги и в сфере деятельности финансируется из местного и республиканского бюджета, также оказываем населению платные услуги.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт |
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Всего: |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
720136,85 |
736622,22 |
977450,67 |
809427,5 |
866123,71 |
924776,16 |
|
2 |
Фонд оплаты труда |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
414096,30 |
447708,25 |
402410,65 |
430719,95 |
460719,95 |
492970,34 |
|
3 |
Дифферинцированная оплата |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
56622,60 |
41543,60 |
64827,22 |
69365,12 |
74220,68 |
79416,13 |
|
4 |
Платные услуги |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Главный бухгалтер |
17719,9 |
20532,40 |
25000 |
25000 |
26750 |
26750 |
|
5 |
Оказание амбулаторно – поликлинической, стационар, стационарзамещающей медицинской помощи. |
Тыс. тенге
|
Финансовая отчетность |
Экономист |
571083,05 |
575705,70 |
611725,17 |
654545,93 |
700364,15 |
749389,64 |
|
6 |
Скрининговые осмотры |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист. |
5256,00 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
|
7 |
Скорая неотложная помощь |
Тыс. тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист |
46881,1 |
48075,72 |
51441,02 |
57710,89 |
61750,65 |
66073,20 |
|
8 |
Открытие отделения сестринского ухода на 10 коек |
Документ |
Приказ МО |
Директор
|
|
11253,0 |
|
|
|
|
|
9 |
Открытие станций скорой медицинской помощи в сельском округе Есбол |
Документ |
Приказ МО |
Директор |
|
|
+ |
|
|
|
|
10 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдующим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанных с употреблением психотропных веществ |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист |
27269,30 |
43797,30 |
41231,38 |
44117,58 |
47205,81 |
50510,22 |
|
11 |
Материально-техническое оснащение компьтерной техникой |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
|
17455,00 |
|
|
|
|
|
12 |
Материально-техническое оснащение санитарным автотранспортом |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
51927,5 |
15750,00 |
24000,00 |
24000,00 |
26000,00 |
28000,00 |
|
13 |
Материально-техническое оснащение: кровать-трансформер, дефибрилятор, ЭКГ |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
|
|
100000,00 |
|
|
|
|
14 |
Капитальный ремонт зданий |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Материальный бухгалтер |
|
|
120000,00 |
|
|
|
Стратегическое направление 2 (клиенты)
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт |
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Целевые индикаторы |
||||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи |
% |
Данные социологического опроса населения (по усовершенствованной методике) |
Врач-аудит |
89 |
90 |
92 |
95 |
98 |
100 |
|
2 |
Обоснованные жалобы, зарегистрированные в ККМУ |
Абсолютное число |
ККМУ |
Врач-аудит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Лекарственное обеспечение пациентов в рамках ГОБМП в соответствий с протоколами |
% |
ИСЛО |
Зам.директора по поликлинике |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
98,0 |
100,0 |
|
4 |
Уровень ожидаемой продолжительности жизни |
лет |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
71,62 |
71,7 |
71,8 |
72,2 |
72,6 |
73 |
|
5 |
Индекс здоровья населения |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
41,3 |
42,5 |
43,05 |
43,5 |
44,0 |
44,5 |
|
6 |
Число прикрепленного населения на 1 ВОП |
|
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
1861 |
1884 |
1954 |
1791 |
1672 |
1577 |
|
7 |
Общая смертность населения |
на 1000 населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
7,2 |
6,4 |
6,2 |
6,0 |
5,6 |
5,2 |
|
8 |
Материнская смертность |
на 100 000 родившихся живыми |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
139,6
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Младенческая смертность |
на 1000 родившихся живыми |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
9,7 |
8,9 |
8,4 |
7,7 |
7,0 |
6,2 |
|
10 |
Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) |
на 100 000 нас. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
203,5 |
196,5 |
189,5 |
182,5 |
175,5 |
168,5 |
|
11 |
Смертность от туберкулеза |
на 100 000 нас. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Смертность от злокачественных новообразований |
на 100 000 нас. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
90,1 |
83,1 |
76,1 |
69,1 |
62,1 |
55,1 |
|
13 |
5-летняя выживаемость больных с злокачественными новообразованиями |
% |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
48,6 |
52,7 |
58,6 |
64,9 |
69,2 |
72,5 |
|
14 |
Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (1-2 стадия) |
% |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
55 |
63,9 |
64,7 |
66,8 |
71,7 |
74,2 |
|
15 |
Смертность от травм, несчастных случаев и отравлений |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
80,0 |
73,0 |
66,0 |
59,0 |
52,0 |
45,0 |
|
16 |
Заболеваемость туберкулезом |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
66,7 |
60,1
|
63,7 |
62,2 |
60,7 |
59,2 |
|
17 |
Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% |
на 100 тыс.населения |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
0,003 |
0,004 |
0,007 |
0,0074 |
0,0077 |
0,008 |
Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
На сегодняшний день у нас на районе работает 259 человек с медицинским образованием, из них имеют категорию - 90 (34,7%), высшую - 53(20,4%), первую - 28 (10,8%), вторую – 9 (3,4), у 20 работников стаж работы менее 3 лет что составляет 7,7 %.
Всего 49 врачей, имеют категорию -12 (24,4%), высшую - 4 (8,1%). первую - 6 (12,2%), вторую - 2 (4,0%).
На сегодняшний день количество прикрепленного населения к каждому врачу ВОП составляет 1884 человек.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт
|
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Медицинские кадры |
||||||||||
|
1 |
Всего врачей |
Чел. |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
43 |
51 |
63 |
75 |
87 |
92 |
|
2 |
Обеспеченность врачами на 10 тыс населения |
‰ |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
14,3 |
17,0 |
21,0 |
25,0 |
29 |
30,6 |
|
3 |
Всего средн. мед. работ. |
Чел. |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
209 |
216 |
223 |
230 |
237 |
244 |
|
4 |
Обеспеч. ср. мед.раб. на 10 тыс населения |
‰ |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
69,7 |
71,7 |
73,7 |
75,7 |
77,7 |
81,7 |
|
5 |
Доля медицинских работников имеющих квалификационную категорию |
% |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
35,8 |
48,6 |
61,4 |
74,2 |
87,0 |
100 |
|
6 |
Удельный вес ВОП в общем числе врачей ПМСП |
% |
«СУР» кадры |
Отдел кадров |
20,9 |
21,4 |
22,0 |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
|
7 |
Укомплектованность организаций ПМСП соцработниками |
% |
Выгрузка из ДКПН |
Отдел кадров |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
|
8 |
Укомплектованность организаций ПМСП психологами |
% |
Выгрузка из ДКПН |
Отдел кадров |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
9 |
Повышение квалификаций работников |
Тыс.тенге |
Финансовая отчетность |
Экономист |
5226,67 |
3709,22 |
6709,22 |
7178,87 |
76,81,39 |
8219,08 |
Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)
Работая над индикаторами оценки качество медицинских услуг, мы регулируем внутренние процессы производства, достижение которого приведет к улучшению качество жизни и увеличения средней продолжительности жизни нашего прикрепленного населения.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Источник информации |
Ответственные |
Факт
|
План (годы) |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1 |
Добровольная процедура аккредитаций |
Сертификат |
Приказ УЗ |
Директор |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
2 |
Число посещений |
Абс. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
125974 |
129456 |
133532 |
137311 |
141090 |
144869 |
|
|
3 |
Число коек в стационаре |
Абс. |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
80 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
4 |
Работа койки круглосуточного стационара |
ЧКД/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
250,7 |
254,4 |
257,7 |
261,2 |
264,7 |
268,2 |
|
|
5 |
Оборот койки круглосуточного стационара |
ЧБ/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
34,9 |
35,8 |
36,2 |
36,7 |
37,2 |
37,7 |
|
|
6 |
Работа койки дневного стационара |
ЧКД/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
197,9 |
201,9 |
205,9 |
209,9 |
213,9 |
217,9 |
|
|
7 |
Оборот койки дневного стационара |
ЧБ/ЧК |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
28,8 |
29,6 |
30,1 |
30,7 |
31,3 |
32,0 |
|
|
8 |
Уровень потребления стационарной помощи |
ЧКД*1000/СЧН |
Статистическая отчетность |
Стат.кабинет |
669,4 |
681,3 |
703,5 |
741,6 |
779,7 |
817,8 |
|
Раздел 4. Ресурсы
Ресурсы – это средства необходимые для достижения цели и решения стратегических вопросов в рамках реализации стратегического плана организации. Основные ресурсы организации:
-
Финансовые - путем дальнейшего увеличения прикрепленного населения, увеличивая количество платных услуг т оказания услуг в качестве субподрядной организации по клинико-диагностическому направлению, мы достигнем финансовой устойчивости для реализаций стратегического плана организаций.
-
Человеческие - для реализации поставленных целей на сегодняшний день необходимо закрыть вопросы кадрового дефицита, а именно подготовить второго специалиста, согласно государственной программе «Денсаулык» уменьшив нагрузку на врачей ВОП.
-
Материально - технические - для достижения целей, у нас имеются все необходимые медицинские оборудования, транспортные средства, компьютерная техника.
|
№ |
Наименование целевого индикатора |
Ед.изм. |
Факт |
План (годы) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
На окозание медицинской помощи в рамках гарантийного объема медицинской помощи по следующим видам медицинской помощи: доврачебная медицинская помощь; квалифицированная медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная медицинская помощь по формам: амбулаторно-поликлиническая помощь (включающая первичную медико-санитарную помощь и консультативно диагностическую помощь), стационарзамещающая медицинская помощь; стационарная медицинская помощь-республиканский бюджет |
Тыс. тенге |
571083,05 |
571705,77 |
611725,17 |
654545,93 |
700364,15 |
749389,64 |
|
2 |
Оказание скорой медицинской помощи |
Тыс.тенге |
46881,1 |
48075,72 |
51441,02 |
57710,89 |
61750,65 |
66073,20 |
|
3 |
Проведение скрининговых исследований |
Тыс.тенге |
5256,00 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
4053,10 |
|
4 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдующим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанных с употреблением психотропных веществ |
Тыс.тенге |
27269,30 |
38534,00 |
41231,38 |
44117,58 |
47205,81 |
50510,22 |
|
5 |
Материально-техническое оснащение компьтерной техникой |
|
|
17455,00 |
|
|
|
|
|
6 |
Материально-техническое оснащение санитарным автотранспортом |
Тыс.тенге |
51927,5 |
15750,00 |
24000,00 |
24000,00 |
26000,00 |
28000,00 |
|
7 |
Материально-техническое оснащение: кровать-трансформер, дефибрилятор, ЭКГ |
Тыс.тенге |
|
|
100000,00 |
|
|
|
|
8 |
Капитальный ремонт зданий |
Тыс.тенге |
|
|
120000,00 |
|
|
|
|
9 |
Платные услуги |
Тыс.тенге |
17719,9 |
25000 |
25000 |
25000 |
26750 |
26750 |
|
10 |
ФОТ |
Тыс.тенге |
414096,30 |
402410,65 |
402410,65 |
430719,95 |
460719,95 |
492970,34 |
|
11 |
Дифферинцированная оплата |
Тыс. енге |
56622,60 |
60586,19 |
64827,22 |
69365,12 |
74220,68 |
79416,13 |
|
12 |
Повышение квалификаций работников |
Тыс.тенге |
5226,67 |
3709,22 |
6709,22 |
7178,87 |
76,81,39 |
8219,08 |
